1、出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

【资料图】

2、合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

3、 第一条 员工出差依下列程序办理:(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。

4、出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

5、(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

6、第二条 出差审核权限:(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

7、(二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

8、(三)国外出差一律由总经理批准。

9、第三条 出差不得报销加班费。

10、但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。

11、报总部批准后报行政备案。

12、第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

13、第五条 出差费用补助标准:1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。

14、(2)住宿补助按地区划分为三类。

15、一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天;二类地区，省会城市，120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。

16、住宿补助按实际住宿天数核发。

17、其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

18、2. 交通:飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

19、4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。

20、5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。

21、本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。

22、6.下列费用不得报销:(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条 费用报销程序:所有报销单据报销有效期为3日。

23、当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。

24、报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。

25、经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

26、财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

27、以上仅供参考!。

本文分享完毕，希望对你有所帮助。

关键词： 不得报销 总经理批准 费用报销 合理使用